Se încarcă…

Achizitie de servicii necesare efectuarii formalitatilor vamale pentru importul de bunuri importate in baza acordurilor FMS/LOA respectiv import bunuri achizitionate prin intermediul parteneriatului ARMS SP de la nivelul NSPA. | Licitații Admin

Detalii consultare

Descriere

Autoritatea contractanta deruleaza acorduri FMS/LOA respectiv import bunuri achizitionate prin intermediul parteneriatului ARMS SP de la nivelul NSPA. Aceste acorduri necesita importul de produse militare/piese cu specific militar respectiv produse cu dublă utilizare.
Specificul bunurilor importate: produse militare/piese cu specific militar respectiv produse cu dublă utilizare.
Durata acordului cadru ce urmeaza a fi incheiat: 48 de luni.
Importul acestor produse necesita achizitionarea unor servicii aferente și conexe derulării rogramelor FMS/LOA respectiv import bunuri achizitionate prin intermediul parteneriatului ARMS SP de la nivelul NSPA. Valoarea minima a produselor ce urmeaza sa fie importate este de 39.333.800,00 $ (dolari), (acorduri cadru aflate in derulare). Valoarea maxima a produselor ce urmeaza sa fie importate este de 41.700.000,00 dolari (acorduri cadru aflate in derulare + acorduri cadru ce se intentioneaza a fi incheiate). Aceste servicii vor fi facturate prin aplicarea unui comision aferent serviciilor prestate. Valoarea comisionului perceput trebuie să fie în funcţie de cerinţele caietului de sarcini, de totalitatea cheltuielilor suportate de către prestator, inclusiv totalitatea operaţiunilor efectuate de comisionarii vamali (cu excepţia T.V.A. şi a cheltuielilor de depozitare rezultate din vina exclusivă a autorităţii contractante). Valoarea comisionului se va calcula procent din valoarea cce urmeaza sa fie importate.
Specificul bunurilor importate : produse militare/piese cu specific militar respectiv produse cu dublă utilizare;
I. Activităţi specifice serviciilor prestate de prestator:
I.1. Să solicite autorităţii contractante/ beneficiarului datele necesare întocmirii licenţelor de import şi a autorizaţiilor de import de la autorităţile competente.
I.2. Să întocmească cererile de licenţă de import şi declaraţiile destinatarului final pe tipuri de produs şi ţara de origine în vederea obţinerii aprobărilor de import eventual scutirile de taxe vamale in limitele impuse de prevederile legale in vigoae de la autorităţile abilitate (ANCEX, CNCAN, ISCIR, OCIEPS etc.), pentru produsele ce vor fi livrate conform acordurilor FMS/LOA respectiv import bunuri achizitionate prin intermediul parteneriatului ARMS SP de la nivelul NSPA încheiate între Guvernul Statelor Unite ale Americii – Departamentul Apărării şi Guvernul României – Ministerul Apărării Naţionale şi pentru alte produse militare/piese cu specific militar respectiv produse cu dublă utilizare.
I.3. Sa intocmeasca documentele necesare obţinerii de la Comisia Guvernamentală, ce funcţionează în cadrul Departamentului pentru armamente (OCIEPS), a certificatelor pentru echipamente militare, necesare suspendării de taxe vamale de import (dupa caz).
I.4. Să întreprindă demersurile privind obţinerea documentelor necesare atât pentru prestator cât şi pentru autoritatea contractantă privind obţinerea liberului de vamă.
I.5. Să asigure serviciile necesare prin comisionarii vamali şi să participe în punctele vamale pentru obţinerea liberului de vamă şi predarea bunurilor importate autorităţii contractante/beneficiarului.
I.6. Să avizeze in scris autoritatea contractantă/beneficiarul pentru preluarea produselor din punctele vamale cu cel puţin 24 de ore înainte de vămuire.
I.7. Să predea autorităţii contractante /beneficiarului sau reprezentanţilor acesteia, pe baza de factură externă, specificatie de livrare, proces verbal de predare-primire si declaraţie vamală de import, după caz, coletele conţinând produsele livrate, după obţinerea liberului de vamă.
I.8. Să informeze autoritatea contractantă /beneficiarul despre data sosirii produselor în România, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de această dată, condiţionat de primirea informaţiilor relevante în timp util de la partener/furnizor sau transportator extern şi să solicite autorităţii contractante/beneficiarului asigurarea fondurilor pentru plata T.V.A. aferente produselor ce urmează a fi importate.
I.9. Să transmită autorităţii contractante/beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de predare-primire a produselor, următoarelor documente:
a) factura fiscală pentru produsele importate, plata serviciilor prestate de prestator şi pentru alte cheltuieli ocazionate de importul produselor (prestaţii vamale, manipulare, deschidere anticipată a coletelor, depozitare etc);
b) specificaţia produselor primită de la furnizor;
c) factura externă în copie ştampilată de prestator, sau, după caz, alt document similar primit de la furnizorul/partener extern;
d) copia declaraţiei vamale de import sau copia documentelor de transport, dacă este cazul;
e) copia procesului verbal de predare-primire a produselor importate;
f) alte documente ce privesc livrarea produselor. Pentru produsele cu valoarea echivalenta sub 10 (zece) de euro, la care nu se întocmeşte declaraţie vamală de import, se va emite o factură cumulată pentru aceste produse ce va fi transmisă până la sfârşitul lunii in curs.
I.10. Să întocmească actele necesare vămuirii, pe baza documentelor primite de la furnizor/partener, în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării acestora de comisionarul vamal, daca fondurile necesare liberului de vama au fost primite de prestator de la autoritatea contractantă.
I.11. Să întreprindă demersurile necesare în vederea organizării transportului pentru produsele militare/piese cu specific militar respectiv produse cu dublă utilizare care urmează să fie importate şi să pună la dispoziţia autoritatii contracatnte oferte de preţ ale transportatorilor în funcţie de specificul fiecărui transport.
I.12. Pentru sumele puse la dispoziţie de catre autoritatea contractantă prestatorul datoreaza dobânzi de cont curent pentru perioada în care aceste sume stau în conturile sale. Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare prestatorul are obligaţia virării sumelor rezultate din calculul dobânzii şi transmiterii documentelor justificative autorităţii contractante.
Operatorii economici trebuie să dețină document valabil din care sa reiasa confirmare de inregistrare pentru efectuarea operatiunilor cu produse militare emis de MAE prin ANCEX, potrivit legii, in conformitate cu art. 10 din OUG 158/ 1999.
Platile in favoarea Contractantului se vor efectua astfel: în termen de 30 de zile calendaristice de la receptia finala a serviciilor contractate, receptie finala ce se va efectua după verificarea în vederea certificarii conformitatii serviciilor iar autoritatea contractanta a primit factura la data prestarii serviciilor. Vor fi acceptate la plata inclusiv facturile electronice, conform normelor in vigoare.

Probleme supuse consultării

În vederea stabilirii valorii estimate maxime a acordului cadru ce urmeaza sa fie atribuit, autoritatea contractanta supune consultării urmatoarele aspecte:
1. Valoarea comisionului perceput care sa acopere totalitatea cheltuielilor suportate de către prestator, inclusiv totalitatea operaţiunilor efectuate de comisionarii vamali (cu excepţia T.V.A. şi a cheltuielilor de depozitare rezultate din vina exclusivă a autorităţii contractante).
2. Justificarea valorii comisionului perceput.
3. Eventuale recomandari care privesc activitatile specifice desfasurate de prestator, plecand de la momentul transmiterii documentelor de catre partener necesare efectuarii formalitatilor vamale si pana la receptia efectiva a produselor de catre beneficiar.
Autoritatea contractanta garanteaza confidentialitatea propunerilor primite in urma desfasurarii prezentei consultări.
Concluziile prezentei consultari vor fi transmise prin intermediul email catre fiecare operator economic participant in termen de 1 zi lucratoare de la data limita a consultarii.

Modalitate de atribuire preconizată

Vor fi transmise propuneri si valorile comisionului practicat pe adresa de email [login pentru adresa]