Se încarcă…

ADV1304462 - ACHIZITIE SERVICIU REVIZIE IMPRIMANTĂ KONICA MINOLTA BIZHUB C258 | Licitații Admin

Rezumat rapid

Tip ofertare: transmitere oferta prin e-mail si postare in SEAP/SICAP.
Termen livrare/executie: de la darea comenzii ferme.
Termen plata: Între 10-30 de zile calendaristice de la data recepția serviciului, dacă data primirii facturii se....
Criteriu atribuire: pret.

Detalii licitație

Descriere

Autoritatea contractantă Unitatea Militară 01144 Roman, dorește să achiziționeze urmatorul serviciu:
 Curățare și recalibrare
 Revizie la ubn numar de 130.000 pagini listate
 În eventualitatea constatării și depistării unei piese uzate sau defecte se va întocmi un raport de constatareși deviz de reparație.
 Lucrările de service se vor executa la sediul unității beneficiare
 În vederea unei formulării unei oferte conforme, operatorul economic interesat se pot deplasa la sediul unității militare 01144 Roman , pe cont propriu, în vederea analizării/diagnozei dispozitivului.

Cantitate 1 serviciu

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.

Criterii de atribuire

- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punc de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Nu se acceptă oferte parțiale;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut pe: SERVICIU;

Condiții contract

Prestarea serviciului FRANCO BENEFICIAR LA SEDIUL U.M. 01144 ROMANI, LOC. ROMAN, STR. PROF. DUMITRU MĂRTINAȘ, NR 2, JUD. NEAMȚ, unitate care va efectua receptia, fără alte cheltuieli pentru achizitor.
1. Termen de prestare a serviciului:
- maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
2. Prestarea serviciului se va efectua doar în zile lucrătoare între orele 08.30-14.00.
3. În situația neprestării serviciului în termenul solicitat de autoritatea, oferă dreptul acesteia din urmă, de a anula achiziția.
4. Termen de plată: Între 10-30 de zile calendaristice de la data recepția serviciului, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod exepțional,, dacă recepția serviciului are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare(10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 de zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități. (prin ordin de plată).
5. Serviciul va fi însoţite de factura fiscală în original (plătitor U.M. 01144 Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr.2, jud. Neamţ, cod fiscal 27367077) și după caz de următoarele documente;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declaraţie de conformitate;
6. Persoană de contact din partea unității beneficiare: LEONARDO AIRINEI, TEL 0724.241.825

Condiții participare

1. Ofetele se vor transmite până la data limită: 21.07.2022, ora 11.00, pe adresa de e-mail: [login pentru adresa] și va conține obligatoriu:
- Numărul anunțului de publicitate;
- Denumirea și datele de identificare al operatorului economic;
- Serviciul solicitat ofertat în totalitate (numeric);
- Specificațiile tehnice ofertate per fiecare operațiune;
- Prețul unitar fără TVA pe Serviciu;
- Valoarea totală fără TVA a Serviciului;
- Termenul de prestare de la darea comenzii ferme;
- În cazul serviciului: preț manoperă + preț unitar/ produse înlocuite;
- După caz, emiterea de autorizații sau rapoarte de încercări;
- Durata de valabilitate a ofertei,(minim 30 de zile de la data limită de depunere ofertă);
- Nume, prenume și număr telefon persoană de contact;
- Oferta va fi semnată electronic sau olografic;
2. Cont deschis în Trezorerie, deoarece plata se va efectua doar prin cont de trezorerie.

Alte informații

Persoana de contact din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu serviciul: LEONARDO AIRINEI, TEL 0724.241.825
- Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de prestare a serviciului și va oferi informații cu privire la serviciu.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca serviciul solicitat pe platforma SEAP, după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția;
- presatrea serviciului va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platform SEAP;
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SEAP: D-l Bogdan URSARIU, TEL: 0233.743.057.
- comanda ferma va fi transmisă ofertantului câştigător în următoarea zi lucrătoare după evaluare.
- Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor aferte avantajoase din punc de vedere economic.

ACHIZITIE SERVICIU REVIZIE IMPRIMANTĂ KONICA MINOLTA BIZHUB C258

Rezumat rapid

Detalii licitație

Căutări relevante pentru ADV1304462

Datele autorității

Licitații ale autorității