Autoritatea contractantă Unitatea Militară 01144 Roman, dorește să achiziționeze urmatoarele produsse:
1. Cablu RG 59 coaxial CCA 0,81mm, cu șufă oțel de 1,2mm și pereche alimentare 2x1mm cablu CCA(0,18x40)pentru camere de supraveghere, tambur 305m, ecran folie aluminiu+ tresă48x0,12mm CCA., culoare negru, manșon exterior din PVC.
Cantitate 4 Buc
2. Mufe alimentare AKU, conector tată,tensiune alimentare 12v, pentru camere de supraveghere.
Cantitate 20 Buc
3. Mufă BNC cu înfiletere RG
Cantitate 20 Buc
4. Conector BNC compresie 59 MASTER pentru cablu RG 59,tip tată, dimensiune 7,63mm, utilizare exterior.
Cantitate 100 Buc
5. Mufă RJ11 6P4C, pentru cablu telefonic, 6 pini, 4 contacte
Cantitate 100 Buc
6. Mufă UTP 8p8c Cat E6, neecranat
Cantitate 200 Buc
7. Cablu receptor telefon spiralat RJ9/RJ10, minim 2m, negru
Cantitate 30 Buc
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.
- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punc de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Nu se acceptă oferte parțiale;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut pe: LOT.
Livrarea produselorse va face FRANCO BENEFICIAR LA SEDIUL U.M. 01144 ROMANI, LOC. ROMAN, STR. PROF. DUMITRU MĂRTINAȘ, NR 2, JUD. NEAMȚ, unitate care va efectua receptia, fără alte cheltuieli pentru achizitor.
- Termen de livrare: - maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
1. Livrarea se va efectua doar în zile lucrătoare între orele 08.30-14.00.
2. În situația nelivrării produselor în termenul solicitat de autoritatea contractantă, oferă dreptul acesteia din urmă, de a anula achiziția.
3. Termen de plată: Între 10-30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod exepțional, dacă recepția mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare(10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 de zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități. (prin ordin de plată).
4. Produsele vor fi însoţite de factura fiscală în original (plătitor U.M. 01144 Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr.2, jud. Neamţ, cod fiscal 27367077) și după caz de următoarele documente;
- Aviz de însoţire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declaraţie de conformitate;
5. Persoană de contact din partea unității beneficiare: AIRINEI LEONARDO, tel: 0724.241.825.
6. Furnizarea produsului prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate.
1. Ofetele se vor transmite până la data limită: 21.07.2022, ora 11.00, pe adresa de e-mail: [login pentru adresa] și va conține obligatoriu:
- Numărul anunțului de publicitate;
- Denumirea și datele de identificare al operatorului economic;
- Produsele solicitate ofertate în totalitate (numeric);
- Specificațiile tehnice ofertate per produs;
- Prețul unitar fără TVA per produs;
- Valoarea totală fără TVA a produsului;
- Termenul de livrare de la darea comenzii ferme;
- Imagini cu produsul ofertat;
- Durata de valabilitate a ofertei,(minim 30 de zile de la data limită de depunere ofertă);
- Nume, prenume și număr telefon persoană de contact;
- Oferta va fi semnată electronic sau olografic;
2. Cont deschis în Trezorerie, deoarece plata se va efectua doar prin cont de trezorerie. - Persoana de contact din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele /serviciul/lucrare: AIRINEI LEONARDO, tel: 0724.241.825
- Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produsului.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsul solicitat pe platform SEAP, după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția;
- Livrarea produslor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platform SEAP;
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SEAP: D-l Bogdan URSARIU, TEL: 0233.743.057.
- comanda ferma va fi transmisă ofertantului câştigător în următoarea zi lucrătoare după evaluare.
- Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor aferte avantajoase din punc de vedere economic.