MATERIALE GOSPODARESTI; conform caiet sarcini nr. 13540/17.05.2022 si anexele acestuia.
- LOT nr. 1 – unelte ( lopata; topor; furca; grebla; sapa; cazma; tarnacop) = 2.839,84 lei fara TVA
- LOT nr.2 – fierastrau si foarfeca = 412,11 lei fara TVA- LOT nr. 3 – scara = 1.510,08 lei fara TVA
- LOT nr. 4 – maturi = 1.400 lei fara TVA- LOT nr. 5 – roaba = 2.500 lei fara TVA-- LOT nr. 6 – levier manevrare inchizatoare de siguranta vagoane transport carbune = 8.575 lei fara TVA
Termen livrare: pentru lot 1 ÷ lot 5 - maxim 10 zile calendaristice, pentru lot nr. 6 – maxim 20 zile, dupa înregistrarea comenzii la autoritatea contractanta si semnarea acesteia de ambele parti.Durata de valabilitate a comenzii : 90 zile calendaristice de la data inregistrarii comenzii
Termen garantie: minimum 12 luni de la recepție
Livrarea : franco-beneficiar, Sucursala Electrocentrale Isalnita, localitatea Isalnita , str. Mihai Viteazu , nr. 101, jud Dolj; cod postal 207340;
Termen valabilitate oferta : 30 zile
Modul de prezentare a ofertei: Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara întocmite conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Prezentarea propunerii tehnice: Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conţinut şi cerinţele din prezentul CS, va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat şi punctual caracteristicile tehnice ofertate pentru fiecare reper în parte; va contine informatii din care sa reiese cel putin: - garanţiile tehnice oferite pentru produse; termenul de livrare; fisele tehnice ale produselor ofertate sau alte documente din care sa reiese ca produsele ofertate respecta cerintele tehnice sau documentatiile de executie solicitate in CS. Ofertantul va intocmi pentru fiecare produs ofertat un tabel, pe care il va include in propunerea tehnica, care va contine informatii privind produsul ofertat, denumirea si specificatiile tehnice ale produsului (cele solicitate in caietul de sarcini comparativ cu cele ofertate), unitatea de masura, cantitatile ofertate. Respectivul tabel va fi intocmit conform tabel cap.XI.1
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de ”sau echivalent”, iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate, cu cele solicitate, dacă este cazul.
In cadrul ofertei tehnice se va indica, obligatoriu producatorul produsului ofertat.
Prezentare propune financiara: va fi in lei, costurile cu ambalarea, marcarea, etichetarea, transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi suportate de către ofertant şi vor fi cuprinse propunerea financiară. Nu se accepta repere cu valoare « 0
Plata se va face cu OP la 60 zile de la primirea si inregistrarea facturii la achizitor.
În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul/achizitorul, nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, este de drept în întârziere şi poate plăti penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale comenzii, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale.
Penalităţile nu pot depăşi contravaloarea obligaţiilor comenzii neîndeplinite.
Pentru penalitatile calculate, achizitorul va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile.
În cazul produselor cu neconformităţi stabilite de către comisia de recepţie, se va transmite raportul de neconformitate contractantuli. Acesta are obligaţia să elimine neconformităţile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar contractantul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor aflate în această situaţie.
Date-factura: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, cu sediul in Municipiul - Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judul Gorj, RO 30267310; J18/311/31.05.2012, cont IBAN:RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen –Sucursala Targu-Jiu. Factura se va depune la SE Isalnita.